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Zoom sur le budget 2018

Le budget primitif pour 2018 a été voté le 12 avril dernier par le conseil communautaire. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, con rmation du redressement de la situation nancière et augmentation du programme d’investissement sont les grands axes de cette année.


Redressement des finances, mission accomplie

Les efforts engagés ces dernières années par la Communauté de Communes pour maîtriser sa section de fonctionnement (gestion rigoureuse des dépenses courantes en particulier) ont permis de redresser le niveau d'autofinancement de manière significative.

 

Evolution de l'autofinancement net corrigéAvec désormais près de 2 millions d'euros d'autofinancement net, le Pays de Lunel a reconstitué les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir aujourd'hui engager une réflexion concrète sur un plan d'investissement ambitieux.


Nouvelles compétences, nouvelles charges

Dans un contexte national de contraintes budgétaires, il est fait le choix de maintenir une certaine rigueur dans la gestion des finances publiques. Celle-ci permettra de stabiliser ce niveau d'autofinancement en 2018 malgré les charges nouvelles induites par les transferts de compétences et les obligations imposées par l'État.

 

Le budget de fonctionnement augmente de 2% environ, ce qui reste particulièrement raisonnable au regard :

• De la charge induite par le transfert de la compétence de gestion et d'entretien des zones d'activités économiques ;

• Du transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI).

Objectif 2018 : cap sur l’investissement (7,7 M€)

Pour l'année 2018 et sans s'endetter davantage dans un premier temps, l'amélioration du solde d'autofinancement permettra de dégager une capacité d'investissement plus importante au bénéfice des habitants du Pays de Lunel, et plus particulièrement autour des grands axes suivants :

• Le développement économique,

• La mobilité, à travers le lancement de la phase « travaux » du Pôle d'Échange Multimodal,

• L'environnement et les déchets, en particulier avec la réhabilitation des déchèteries de Lunel et Marsillargues.


Budget d'investissement 2018

Les moyens généraux

2 % soit 132 000 €

Il s'agit du renouvellement des moyens de fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, travaux d'aménagement, équipements informatiques, etc. Des travaux pour rendre accessibles certains équipements recevant du public sont également programmés.

 

Le patrimoine et le tourisme

1 % soit 111 000 €

• Le soutien opérationnel au chantier de fouilles en cours sur le site d'Ambrussum,

• Le Projet de création de supports visuels pour le public atteint de handicap au musée d'Ambrussum (dans le cadre de la labélisation Tourisme et Handicap),

• Le réaménagement de l'entrée sur site de la médiathèque intercommunale (pour l'accueil des personnes handicapées),

• Le renforcement du mobilier et matériel du réseau des médiathèques,

• Le Fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux travaux de réhabilitation du patrimoine.

L’environnement et les déchets

24 % soit 1 821 000 €

• Le lancement des travaux de réhabilitation des déchèteries de Lunel et Marsillargues,

• Le soutien financier au SIATEO pour les travaux de restauration des cours d'eau du Dardaillon et de la Viredonne,

• Le lancement des études relatives au projet de réalisation d'une voie verte entre Lunel et Marsillargues,

• La création de lignes de subventions d'équipement dans le cadre du financement de la compétence GEMAPI,

• Le Fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux aménagements cyclables.

 

Le développement économique, l’aménagement du territoire et la mobilité

56 % soit 4 362 000 €

• En matière de mobilité, le démarrage des travaux de réalisation du Pôle d'Echange Multimodal de la gare de Lunel, (financement externe à près de 70% : Europe, Région, Département, SNCF).

• En matière de développement économique : reprise des voiries et de la signalétique des zones d'activités économiques ; investissements nécessaires à la création de la zone des Portes du Dardaillon, versement de subventions aux entreprises en cofinancement des fonds européens.

L'aide au logement et l’insertion

2 % soit 123 000 €

• Une enveloppe de subventions destinées à soutenir la réhabilitation des logements dégradés dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) porté par le Département,

• La reprise de la couverture du bâtiment de la Mission Locale,

• Le Fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux programmes de logements aidés.

 

Réserve pour les projets structurants

15 % soit 1 167 000 €

Une enveloppe de crédits est réservée pour les projets structurants futurs de la collectivité.

Illustration budget 2018

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