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Investissement et fonctionnement: tout sur le budget 2017

Le budget primitif pour l’année 2017 vient d’être voté le 30 mars dernier par le conseil de Communauté. Focus sur les grands principes d’élaboration de ce budget et les choix opérés en matière d’investissement.

Objectif 2017 : confirmer le redressement des finances

Dans la continuité du budget 2016, les élus ont souhaité poursuivre les efforts de gestion nécessaires à l'amélioration du niveau d'autofinancement. Cet exercice sera particulièrement délicat en 2017 en raison des nombreuses contraintes que la Communauté de Communes devra assumer. Parmi elles, la baisse des dotations de l'État représente la charge la plus lourde avec une perte de recettes de l'ordre de 250 000 €.

 

La gestion rigoureuse des dépenses publiques permettra ainsi de préserver le niveau de l'autofinancement dans le but de dégager les marges de manœuvre nécessaires au développement d'une politique d'investissement plus ambitieuse.

 

Par ailleurs, les taux d'imposition sont stabilisés.

 

Les grands principes du budget 2017 de la CCPL

Zoom sur l'investissement :

Le budget consacré à l'investissement pour 2017 atteint 3,9 millions d'euros ; c'est 40 % de plus qu'en 2016 (2,8 millions d'euros). Ce sont les efforts réalisés sur la section de fonctionnement qui permettent de dégager davantage de moyens pour la politique d'investissement.

 

 

Les moyens généraux

7% soit 280 000 €

 

Il s'agit du renouvellement nécessaire des moyens de fonctionnement en matériels, véhicules, travaux d'aménagement, équipements informatiques, etc. La refonte du site internet de la Communauté de Communes et de certains sites périphériques est prévue dans le cadre d'une réflexion globale sur la stratégie numérique.

 

 

 Budget et investissement 2017 de la CCPLL'environnement et les déchets

26% soit 1 011 000 €

 

• poursuite des études liées à la restructuration de l'ensemble des déchetteries du territoire, et lancement de la réhabilitation des déchèteries,

• poursuite du plan de soutien financier pour les travaux de restauration des cours d'eau du Dardaillon et de la Viredonne,

• financement de la 2ème tranche d'équipements de colonnes à verre pour les communes (financé partiellement par le Département),

• achat de matériels nécessaires à la mise en œuvre du plan « Zéro phyto »

• nouvelle enveloppe de fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux aménagements cyclables.

 

 

Le patrimoine et le tourisme

5% soit 180 000 €

 

• le déplacement des blocs du pont d'Ambroix sur le site d'Ambrussum (soutenus financièrement par l'État, l'Europe et la Région),

• une enveloppe destinée à la consolidation des vestiges du site d'Ambrussum,

• l'installation de panneaux panoramiques pour les utilisateurs de VTT,

• installation de toilettes sèches sur le site de La Roque à Saint-Sériès,

• reprise totale et extension du matériel informatique et numérique de la médiathèque,

• renforcement du mobilier et matériel du réseau des médiathèques,

• constitution d'une nouvelle enveloppe de fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux travaux de réhabilitation du patrimoine.

 

 

Le développement économique et l'aménagement du territoire

32 % soit 1 230 000 €

 

• en matière d'aménagement du territoire : démarrage des travaux de réalisation du Pôle d'Echange Multimodal de la gare de Lunel (financement externe à près de 70% > Europe, Région, Département, SNCF),

• en matière de développement économique : un investissement important est réalisé par la Communauté de Communes à travers ses budgets annexes,

• en matière d'aide au logement : constitution d'une nouvelle enveloppe de fonds de concours pour les communes dans le cadre du soutien aux programmes de logements aidés.

 

 

Réserve pour les projets structurants

30% soit 1 179 000 €

 

Une enveloppe de crédits est réservée pour les projets structurants futurs de la collectivité.

Retour sur 2016

3% de dépenses en moins sur le budget 2016 CCPLEn début d'année 2016, les élus de la Communauté de Communes s'étaient engagés sur la nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de redresser le niveau d'autofinancement, c'est-à-dire l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. La clôture des comptes de l'année 2016 permet aujourd'hui de constater que cet engagement a bien été tenu puisque les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 3 % en 2016 par rapport à l'année 2015. L'économie représente environ 700 000 € de charges non dépensées en 2016 faisant passer l'autofinancement de 200 000 € à 900 000 € entre 2015 et 2016.

Documents téléchargeables :

Compte administratif 2016

Budget primitif 2017

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