Le budget

Budget 2023

Le jeudi 9 février, les élus communautaires ont adopté le budget 2023 qui allie une maîtrise des dépenses afin de préserver les finances de la collectivité et un programme d’investissement ambitieux pour le territoire.

Quels projets pour cette année ?

Les opérations prévues pour 2023 s’inscrivent dans le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la période 2021-2026 d’un montant de 45 millions d’€.

1 Services à la population (5 015 000 €, soit 73% du budget)

Enfance
– Nouvel accueil de loisirs intercommunal : les études préalables puis le démarrage des travaux sont prévus cette année
– La collectivité accompagne financièrement les communes dans leurs travaux d’aménagement de locaux mis à disposition des accueils de loisirs intercommunaux

Sport
Lancement des études de conception pour la nouvelle piscine intercommunale

Culture et patrimoine
– Enveloppe dédiée à la restauration du mobilier archéologique extrait sur le chantier de fouilles d’Ambrussum en vue d’une future exposition
– Achat d’équipements et de mobiliers pour la médiathèque intercommunale

Action sociale
– Participation à la réhabilitation de logements dégradés dans le cadre du Programme d’Intérêt Général porté par le Département de l’Hérault
– Création d’une aire provisoire pour l’accueil des gens du voyage le temps de réhabiliter celle de Lunel

2 Transition écologique (971 000 €, soit 14%)

Performance énergétique
– La collectivité va lancer un diagnostic avant une rénovation énergétique des bâtiments du siège et de la médiathèque
– L’éclairage du parking du siège de la Comcom sera remplacé par des LED, plus économes en énergie

Gestion des déchets
– Achat d’un compacteur de déchets pour la nouvelle déchèterie de Villetelle
– Mise en œuvre de l’expérimentation de la collecte des biodéchets qui comprend l’acquisition de matériels tel que des bacs, bioseaux, etc
-Remplacement des bacs de collecte des déchets ménagers

Mobilité douce
L’intercommunalité soutient financièrement les communes dans l’aménagement de leurs pistes cyclables.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
L’entretien des cours d’eau, la protection de la biodiversité et la défense contre les inondations est une compétence de la Communauté de Communes qu’elle délègue à deux structures : l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vidourle et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO). L’intercommunalité verse chaque année des subventions importantes à ces établissements pour leur permettre d’assurer leurs missions.

3 Développement économique (537 000 €, soit 8%)

Dans les Zones d’Activités Économiques (ZAE)
– Enveloppe annuelle dédiée à l’amélioration des voiries
– Acquisition de parcelles en lien avec le développement des futures ZAE

Aide aux entreprises
-Le Pays de Lunel verse une subvention en complément d’un financement européen pour l’achat de matériel permettant à une entreprise du territoire de se développer
– Dans la même logique, une subvention peut être accordée en complément d’une aide de la Région Occitanie pour l’acquisition de foncier.

4 Les moyens généraux (353 000 €, soit 5%)

Une part de l’investissement est également consacrée au renouvellement nécessaire des moyens de fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, travaux d’aménagement, équipements informatiques notamment dont une partie est mise à disposition des communes pour leurs animations.

Comment ces projets sont-ils financés ?

L’investissement repose sur trois sources de financement : un autofinancement conséquent, des dotations et subventions de l’État et des partenaires financiers et un recours à l’emprunt bancaire qui reste raisonnable.

Maîtrise du budget, autofinancement et pas d’augmentation d’impôt

Les dépenses de fonctionnement sont contenues à +3,5%, ce qui est bien inférieur au niveau d’inflation prévisionnelle anticipé à l’échelle nationale (+6 %) compte tenu de la hausse des coûts de nombreux produits et matières premières. Cette gestion rigoureuse des finances publiques permet de dégager un autofinancement de 2,5 millions d’euros, conforme à l’objectif.
Ce budget est réalisé sans augmentation des taux d’imposition.